甘孜日報 2022年02月21日
2022年1月6日在甘孜藏族自治州第十三屆人民代表大會第一次會議上
◎甘孜藏族自治州財政局局長 文建國
各位代表：
受州人民政府委托，現(xiàn)將甘孜藏族自治州2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請州十三屆人大一次會議審議，并請州政協(xié)各位委員提出意見。
一、2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在州委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全州財政系統(tǒng)堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實黨的十九屆六中全會、省委十一屆十次全會和州委十一屆十一次全會精神，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、服務(wù)新發(fā)展格局，深入開展黨史學(xué)習(xí)教育，全面貫徹落實新時代黨的治藏方略和省委涉藏工作部署，緊緊圍繞州委總體工作格局，認(rèn)真落實州十二屆人大五次會議審議意見，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，落實積極的財政政策，抓好財政收支預(yù)算執(zhí)行，持續(xù)保障和改善民生，推進(jìn)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，支持民營經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，深化財稅體制改革，提高財政預(yù)算績效管理水平，有力促進(jìn)了全州經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。
（一）財政預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算。
收入保持穩(wěn)定增長。全州各級克服疫情防控、經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費等影響，緊緊抓住水電行業(yè)穩(wěn)步增長、國有資產(chǎn)（資源）有償使用等增收因素，依法組織收入。全州地方一般公共預(yù)算收入完成461368萬元，完成預(yù)算的105.53%，增長15.03%，其中：稅收收入301337萬元，占比為65.31%，非稅收入160031萬元，占比為34.69%。州級（含海管局，下同）一般公共預(yù)算收入完成137804萬元，完成預(yù)算的108.68%，增長18.77%，其中：稅收收入87082萬元，占比為63.19%，非稅收入50722萬元，占比為36.81%。
支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。全州一般公共預(yù)算支出完成4096028萬元，完成調(diào)整預(yù)算的97.2%，同比下降9.75%（主要是交通建設(shè)方面因上級轉(zhuǎn)移支付減少，支出相應(yīng)減少）。州級一般公共預(yù)算支出完成947580萬元，完成調(diào)整預(yù)算的95.2%，同比下降35.83%（主要是交通建設(shè)方面因上級轉(zhuǎn)移支付減少，支出相應(yīng)減少）。全州行政成本方面支出900010萬元，占一般公共預(yù)算支出的比重為21.97%；保民生方面支出2850573萬元，占比為69.59%；支持發(fā)展方面支出179583萬元，占比為4.38%；支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面支出165862萬元，占比為4.05%。
收支預(yù)算總體平衡。全州地方一般公共預(yù)算收入加上中央、省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、上年結(jié)余資金、地方政府一般債券資金、接受其他地區(qū)援助資金、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、調(diào)入資金等收入后，可供安排的收入總量為4448583萬元。收入總量減去當(dāng)年支出4096028萬元、上繳省支出88331萬元、償還地方政府一般債務(wù)支出53631萬元后，全州結(jié)存資金210593萬元。結(jié)存資金按規(guī)定清理后，用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金86575萬元、因項目跨年實施需要結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的124018萬元。
州級一般公共預(yù)算收入加上中央、省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、上年結(jié)余資金、地方政府一般債券資金、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、調(diào)入資金等收入后，可供安排的收入總量為1096263萬元。收入總量減去當(dāng)年支出947580萬元、上繳省支出33602萬元、償還地方政府一般債務(wù)支出22796萬元后，州級結(jié)存資金92285萬元。結(jié)存資金按規(guī)定清理后，用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金44510萬元、因項目跨年實施需要結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用47775萬元。2021年全州和州級預(yù)算實現(xiàn)收支平衡。
州級一般公共預(yù)算超收收入11011萬元（州本級超收10429萬元、海管局超收582萬元），全部按規(guī)定補(bǔ)充州級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
州級一般公共預(yù)算年初安排的預(yù)備費4000萬元（州本級4000萬元），使用1450萬元，主要用于：九龍縣三巖龍鄉(xiāng)森林火災(zāi)撲火補(bǔ)助100萬元、人工影響天氣作業(yè)專項經(jīng)費100萬元、州級抗災(zāi)草料基地運(yùn)轉(zhuǎn)維持經(jīng)費150萬元、捐贈尼泊爾抗疫物資資金10萬元、救災(zāi)物資儲備資金200萬元、冬令春荒和自然災(zāi)害救助補(bǔ)助95萬元、州疾控中心核酸檢測設(shè)備購置795萬元。剩余2550萬元按規(guī)定補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金（州級2550萬元）。
州級新增財力性轉(zhuǎn)移支付4814萬元，主要用于2021年職業(yè)年金記實資金、退休人員特殊生活補(bǔ)助資金和新增人員經(jīng)費。
州級動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金40030萬元（州本級39032萬元、海管局998萬元），主要用于：兩河口林地補(bǔ)償費對口安排支出、新增基本支出、新增民生支出等方面。加上按規(guī)定補(bǔ)充44510萬元后，2021年末余額為61747萬元（州本級60604萬元、海管局1143萬元）。
2.政府性基金預(yù)算。
全州政府性基金收入實現(xiàn)95744萬元，完成預(yù)算的159.9%。加上中央、省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、上年結(jié)余資金、地方政府專項債券資金、調(diào)入資金等收入159641萬元后，可供安排的收入總量為255385萬元。全州政府性基金支出實現(xiàn)220361萬元，主要用于機(jī)場建設(shè)、征地補(bǔ)償、土地開發(fā)、體育事業(yè)等方面支出。收入總量減去當(dāng)年支出220361萬元，按規(guī)定調(diào)入公共預(yù)算4823萬元后，全州結(jié)余資金30201萬元。
州級政府性基金收入實現(xiàn)25000萬元（州本級25000萬元，主要是代省上征收的雅康高速建設(shè)的基金收入），完成預(yù)算的92.87%。加上中央、省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、地方政府專項債券、上年結(jié)余資金、調(diào)入資金（雅康高速建設(shè)的基金債券付息調(diào)入1920萬元）等42602萬元后，可供安排的收入總量為67602萬元（州本級67517萬元、海管局85萬元）。州級政府性基金支出實現(xiàn)64396萬元（州本級64360萬元、海管局36萬元），完成調(diào)整預(yù)算的95.26%。收入總量減去當(dāng)年支出64396萬元，州級結(jié)余資金3206萬元（州本級3157萬元、海管局49萬元）。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算。
全州國有資本經(jīng)營預(yù)算收入實現(xiàn)10120萬元，完成年初預(yù)算的134.33%（主要是州本級能投康定公司分紅超收2105.8萬元、九龍縣超收315萬元），完成調(diào)整預(yù)算的100%，加上上年結(jié)余資金1231萬元后，可供安排的收入總量為11351萬元。全州國有資本經(jīng)營預(yù)算支出實現(xiàn)9862萬元（其中調(diào)入一般公共預(yù)算3477萬元），完成調(diào)整預(yù)算的100%。主要用于解決對國有企業(yè)的資本金注入、國有企業(yè)政策性補(bǔ)貼及調(diào)入一般公共預(yù)算等支出。收入總量減去支出后，全州結(jié)余資金1489萬元。
州級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入實現(xiàn)6136萬元，完成年初預(yù)算152.25%，完成調(diào)整預(yù)算的100%，加上上年結(jié)余資金880萬元后，可供安排的收入總量為7016萬元。州級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出實現(xiàn)5542萬元（其中調(diào)入一般公共預(yù)算1841萬元），完成預(yù)算的100%。主要用于支持州屬優(yōu)勢國有企業(yè)做大做強(qiáng)，促進(jìn)國有企業(yè)發(fā)展，增強(qiáng)國有企業(yè)內(nèi)生動力，以及調(diào)入一般公共預(yù)算用于保障民生等支出。收入總量減去支出后，州級結(jié)余資金1474萬元。
4.社會保險基金預(yù)算。
全州社會保險基金預(yù)算收入實現(xiàn)220182萬元，完成調(diào)整預(yù)算的104.84%；加上上年結(jié)余資金431068萬元后，可供安排的收入總量為651250萬元。全州社會保險基金預(yù)算支出實現(xiàn)169093萬元，完成調(diào)整預(yù)算的113.36%，主要用于按時足額兌現(xiàn)各項社會保險待遇，提高城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金、醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險、生育保險待遇水平。收入總量減去當(dāng)年支出后，全州滾存結(jié)余資金482157萬元。
州級社會保險基金預(yù)算收入實現(xiàn)191499萬元，完成調(diào)整預(yù)算的104.23%；加上上年結(jié)余資金362995萬元后，可供安排的收入總量為554494萬元。州級社會保險基金預(yù)算支出實現(xiàn)151309萬元，完成調(diào)整預(yù)算的115.16%，主要用于按時足額兌現(xiàn)各項社會保險待遇，提高醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險、生育保險待遇水平。收入總量減去當(dāng)年支出后，州級滾存結(jié)余資金403186萬元。
需要說明的是：全州和州級財政預(yù)算執(zhí)行情況為快報數(shù)，在完成決算審查匯總并與省財政辦理結(jié)算后將會有一些變化，屆時再向州人大常委會報告。
以上2021年全州及州級預(yù)算執(zhí)行情況，請予審查批準(zhǔn)。
（二）落實州人大預(yù)決算審查意見情況
2021年，全州財政系統(tǒng)按照州十二屆人大五次會議有關(guān)決議以及州人大常委會的審查意見，深化財稅體制改革，充分發(fā)揮財政職能作用，支持全州經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)健康發(fā)展。
1.主動接受人大代表和政協(xié)委員監(jiān)督指導(dǎo)，認(rèn)真落實審計整改要求。一是認(rèn)真辦理人大代表建議3件、政協(xié)委員提案2件，反饋滿意率達(dá)到100%。二是認(rèn)真落實州人大常委會《關(guān)于<州人民政府關(guān)于甘孜州2020年州級決算和2021年1至6月財政預(yù)算執(zhí)行情況報告>的審議意見》，及時將貫徹落實情況報送州人大常委會。三是認(rèn)真整改《州審計局關(guān)于州本級2020年度財政預(yù)算執(zhí)行及決算草案編制情況的審計報告》中提出的問題，對16個問題已全面完成整改。
2.狠抓收支運(yùn)行管理。一是狠抓收入執(zhí)行。強(qiáng)化部門間、上下級間協(xié)調(diào)配合，做好分析預(yù)測和統(tǒng)籌調(diào)度，加強(qiáng)重點領(lǐng)域、行業(yè)、區(qū)域稅收管控，積極配合稅務(wù)部門和非稅收入執(zhí)收部門抓好收入征管。二是狠抓支出執(zhí)行。面對前所未有的收支壓力，采取約談通報等強(qiáng)有力的工作措施，建立財政預(yù)算收支“紅黑榜”機(jī)制，積極發(fā)揮“兩書一函”作用，不斷加強(qiáng)收支預(yù)算執(zhí)行管理。按照《甘孜州州級部門項目支出預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度考核辦法》和《甘孜州縣（市）財政管理工作考核辦法》等工作機(jī)制，對州級部門和縣（市）支出進(jìn)度實施常態(tài)通報考核。采取“一對一”發(fā)點球的方式對7個州級部門和11個縣（市）進(jìn)行提醒敦促，對支出進(jìn)度最低的縣進(jìn)行了約談，督促加快支出進(jìn)度。
3.有力保障重點支出。一是積極落實“三?！敝С鲋黧w責(zé)任。堅持“三?！敝С鰞?yōu)先順序，落實“三?！敝С觥叭湕l、全流程、封閉式”預(yù)算管理機(jī)制，確保預(yù)算編制不留缺口，資金及時足額撥付到位。嚴(yán)格落實工資、鄉(xiāng)村振興、基本民生專戶管理，強(qiáng)化了“三保”支出資金保障。二是貫徹落實過“緊日子”思想。持續(xù)壓減一般性支出和“三公”經(jīng)費支出，全州共計壓減一般性支出1.16億元，壓減支出統(tǒng)籌用于保障各項重點支出。三是積極盤活財政存量資金。全州盤活財政存量資金145.11億元，盤活率97.49%。四是切實保障和改善民生。不斷完善民生政策體系、持續(xù)加大民生投入，我州省30件民生實事、州30件民生實事預(yù)算安排32.95億元，預(yù)算下達(dá)42.66億元，下達(dá)率129.46%。實際撥付34.34億元,資金撥付占預(yù)算安排比重104.22%。五是強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金支持。今年兌現(xiàn)財政獎補(bǔ)資金1.5億元，助推“六大戰(zhàn)略”、“三創(chuàng)聯(lián)動”、縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展?；I集資金1.44億元，采取“政銀擔(dān)”或“政銀”模式，支持探索建立以縣為主、省州適當(dāng)補(bǔ)助、縣域封閉運(yùn)行的鄉(xiāng)村振興農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展貸款風(fēng)險補(bǔ)償金制度。同時積極安排資金用于保障疫情防控、森林草原防滅火和環(huán)保督查等工作。
4.縱深推進(jìn)財政改革。一是推進(jìn)事權(quán)和支出責(zé)任劃分。根據(jù)《甘孜州基本公共服務(wù)領(lǐng)域州與縣（市）共同財政事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革實施方案》，進(jìn)一步明確了教育、科技等領(lǐng)域的州與縣（市）事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革方案。二是積極推進(jìn)財政電子票據(jù)管理改革試點。已有127個單位使用財政電子票據(jù)。三是持續(xù)推進(jìn)“一卡通”專項治理工作。完成甘孜州“一卡通”州、縣兩級陽光審批系統(tǒng)建設(shè)，截至目前，全州通過“一卡通”陽光監(jiān)管平臺發(fā)放補(bǔ)貼項目數(shù)量112個，發(fā)放金額61.67億元，惠及43.77萬人。四是加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)。按照財政廳統(tǒng)一部署和工作要求，組建專班、強(qiáng)化協(xié)調(diào)，積極構(gòu)建“預(yù)算制度+信息技術(shù)”的管理機(jī)制。截至目前，州本級、康定市和爐霍縣三個試點地區(qū)均已完成正式上線；全州已在預(yù)算管理一體化平臺中開始編制2022年預(yù)算。五是常態(tài)化推進(jìn)村級代理記賬、村級資產(chǎn)清理、寺廟財稅監(jiān)管等改革創(chuàng)新工作。村集體資產(chǎn)、資源和資金實行了臺賬管理，動態(tài)更新，截至目前，全州村社實有資產(chǎn)總額達(dá)到119.49億元。六是強(qiáng)化預(yù)算績效管理。按照“建立制度、夯實基礎(chǔ)、加快推進(jìn)、有所突破”的思路,大力推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。啟動州級部門預(yù)算績效預(yù)算編制、實施績效監(jiān)控，并通過將州級部門預(yù)算績效納入目標(biāo)考核、績效評價結(jié)果與預(yù)算編制掛鉤等措施，建立了由事前績效評審、事中績效跟蹤、事后績效評價構(gòu)成的全過程績效預(yù)算管理機(jī)制。
5.積極防范財政風(fēng)險。一是強(qiáng)化政府債務(wù)管理,截至2021年底，全州政府債務(wù)余額120.99億元，嚴(yán)格控制在財政廳核定我州政府債務(wù)限額129.56億元以內(nèi)，全州債務(wù)率為21%。二是強(qiáng)化財政監(jiān)督檢查。先后開展了行政事業(yè)單位內(nèi)部控制管理檢查、嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律及財務(wù)管理風(fēng)險排查和部門閑置封存物資清理排查、財政預(yù)決算信息公開專項檢查等監(jiān)管工作，針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，分類印發(fā)整改通知書和提醒督促函。
（三）近五年財政改革發(fā)展成效
五年來，全州各級各部門按照中央、省和州委、州政府決策部署，全面踐行新發(fā)展理念，抓收支強(qiáng)實力、保民生促發(fā)展、推改革優(yōu)管理，圓滿完成了各項目標(biāo)任務(wù)，開創(chuàng)了全州財政事業(yè)發(fā)展新局面。
一是財政收支邁上新臺階。五年來，全州地方一般公共預(yù)算收入實現(xiàn)穩(wěn)定增長，2019年、2020年、2021年分別突破35億元、40億元和45億元關(guān)口，2021年達(dá)到46.14億元，年均增長7.4%。一般公共預(yù)算支出規(guī)模持續(xù)壯大，2018-2021年連續(xù)四年支出規(guī)模突破400億元，2020年突破450億元。
二是民生保障達(dá)到新水平。堅持“以人民為中心”的發(fā)展思想，持續(xù)完善民生投入機(jī)制。五年來，全州一般公共預(yù)算民生支出累計達(dá)到1474億元，民生支出占比由2016年的57.81%提高至2021年的69.28%，年均增長3.69%。五年來累計投入資金606.29億元支持脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興，實現(xiàn)18個縣（市）全部摘帽、1212個村全部退出、22.55萬建檔立卡貧困人口全部脫貧。
三是支持發(fā)展取得新成效。堅持實施積極的財政政策，五年來，累計投入279億元支持全州產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。積極落實減稅降費政策，五年累計減免稅費44.56億元，實現(xiàn)各行業(yè)稅負(fù)只減不增。
四是財稅改革實現(xiàn)新突破。全面深化財稅體制改革，5大類18項73個小項改革任務(wù)全面完成。制定了基本公共服務(wù)、教育、科技等領(lǐng)域州以下財政事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革方案。健全全口徑政府預(yù)算體系，實施中期財政規(guī)劃管理，全面實施預(yù)算績效管理，構(gòu)建預(yù)算公開標(biāo)準(zhǔn)化體系，全面規(guī)范、公開透明的現(xiàn)代預(yù)算制度框架基本建立。進(jìn)一步完善稅收分配制度，完成州與縣（市）環(huán)境保護(hù)稅、耕地占用稅、水資源稅等稅收分配制度。積極推進(jìn)預(yù)算管理一體化工作，推進(jìn)預(yù)算管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、科學(xué)化。進(jìn)一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，切實推進(jìn)法治財政建設(shè)，公平公正、規(guī)范統(tǒng)一的財稅秩序更加健全。
二、2022年財政預(yù)算草案
根據(jù)州委確定的2022年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展預(yù)期目標(biāo)和重點任務(wù)，按照從嚴(yán)從緊編制預(yù)算的總體要求和“兩上兩下”的編制程序，收入預(yù)算安排實事求是、積極穩(wěn)妥；支出預(yù)算安排堅持“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點、保穩(wěn)定、優(yōu)結(jié)構(gòu)、防風(fēng)險”的要求，堅持“統(tǒng)籌兼顧、突出重點、勤儉節(jié)約”的原則，足額保障基本支出，優(yōu)先安排基本民生支出，從嚴(yán)從緊控制一般性支出，盡力保障州委、州政府確定的各項重點支出。
（一）全州財政預(yù)算草案
在綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)下行，減稅降費、疫情對經(jīng)濟(jì)的影響及國家出臺的刺激經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇政策等因素的基礎(chǔ)上，結(jié)合川藏鐵路、瀘石高速、雅葉高速等重點項目開工等積極增收因素，以及2022年GDP預(yù)安排情況和“十四五”財政收入預(yù)期目標(biāo)，2022年全州地方一般公共預(yù)算收入安排為500584萬元，增長8.5%。加上中央、省對我州的稅收返還和財力性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助1274141萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金50322萬元、從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入資金3417萬元；扣除上繳省支出24720萬元后，收入總量為1803744萬元。在此基礎(chǔ)上，加上省提前通知的其他一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助167194萬元、上年結(jié)余124018萬元后，收入總量達(dá)到2094956萬元。按照收支平衡原則，全州一般公共預(yù)算支出預(yù)算為2094956萬元。
全州政府性基金收入為70691萬元，加上上年結(jié)余30201萬元，收入總量為100892萬元。按照收支平衡和對應(yīng)安排原則，全州政府性基金支出為100892萬元，主要用于土地開發(fā)和雅康高速過境段建設(shè)等支出。
全州國有資本經(jīng)營收入預(yù)算為10229萬元，加上上年結(jié)余資金1489萬元，收入總量為11718萬元。按照收支平衡原則，全州國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為11718萬元，其中調(diào)入一般公共預(yù)算3417元，主要用于國有企業(yè)資本金注入。
全州社會保險基金收入預(yù)算為239530萬元，加上上年結(jié)余資金482157萬元，收入總量為721687萬元。按照現(xiàn)行社會保險支出政策，全州社會保險基金支出預(yù)算為171566萬元，結(jié)余資金為550121萬元。
需要說明的是：全州2022年一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算草案是根據(jù)2021年全州預(yù)算執(zhí)行情況和2022年收支政策進(jìn)行的代編預(yù)算。待各縣（市）預(yù)算編制完成并經(jīng)本級人代會批準(zhǔn)后，屆時再將匯總情況報州人大常委會備案。
（二）州級財政預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算。
（1）收入預(yù)算。
結(jié)合州級稅源實際以及非稅收入情況，州級（含海管局，下同）2022年一般公共預(yù)算收入安排為149517萬元（州本級143977萬元、海管局5540萬元），增長8.5%。加上中央、省稅收返還和財力性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助205415萬元（州本級203639萬元、海管局1776萬元）、環(huán)保系統(tǒng)基數(shù)上劃收入5136萬元、從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入1300萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金35409萬元（州本級35306萬元、海管局103萬元）；扣除上繳省支出2301萬元后（州本級2283萬元、海管局18萬元），可安排財力為394476萬元（州本級387075萬元、海管局7401萬元）。
（2）支出預(yù)算。
按照收支平衡的原則，安排支出394476萬元（州本級387075萬元、海管局7401萬元），其中：
安排基本支出252994萬元（州本級247168萬元、海管局5826萬元）。其中：個人性支出227008萬元（州本級221668萬元、海管局5340萬元），部門公用支出25986萬元（州本級25500萬元、海管局486萬元）。主要用于人員工資、津補(bǔ)貼、績效、社會保險繳費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金缺口財政補(bǔ)助和部門運(yùn)轉(zhuǎn)支出等。
安排部門專項支出36605萬元（州本級36413萬元、海管局192萬元）。主要用于部門開展上級部門、黨委政府安排部署的特定工作任務(wù)、海螺溝旅游宣傳營銷和門票站工作經(jīng)費所需支出。
安排民生支出23968萬元（州本級23183萬元、海管局785萬元）。主要用于支持教育發(fā)展，提升社會保障水平，支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展，強(qiáng)化衛(wèi)生計生保障等方面支出。其中：教育方面1232萬元（州本級1128萬元、海管局104萬元）、社會保障和就業(yè)方面2918萬元（州本級2734萬元、海管局184萬元）、醫(yī)療衛(wèi)生方面2551萬元、農(nóng)業(yè)方面16878萬元（州本級16480萬元、海管局398萬元。含州級財政鄉(xiāng)村振興銜接資金3500萬元，其中州本級3300萬元，海管局200萬元）、文化方面120萬元、科技方面269萬元（州本級170萬元、海管局99萬元）。
安排支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出18410萬元（州本級18310萬元、海管局100萬元）。主要用于財政獎補(bǔ)、甘眉工業(yè)園區(qū)企業(yè)獎補(bǔ)、文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、牦牛優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)和礦產(chǎn)業(yè)等方面支出。
安排支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出7600萬元。主要用于專項規(guī)劃、康定機(jī)場集團(tuán)航線補(bǔ)貼和政府財政投資評審等方面支出。
安排地方政府債務(wù)還本付息支出10355萬元。主要用于州級2022年債務(wù)還本1000萬元，地方政府債務(wù)付息9355萬元。
安排州委州政府其他各項重點工作支出40046萬元。主要用于住房公積金增值收益計提公共租賃住房資金對應(yīng)安排的支出、易地購買耕地占補(bǔ)平衡指標(biāo)經(jīng)費、海螺溝景區(qū)管理局定額補(bǔ)助、全州智能交通建設(shè)經(jīng)費、康巴英才雄鷹計劃專項資金、政務(wù)信息系統(tǒng)整合共享建設(shè)服務(wù)項目經(jīng)費、州委州政府重大活動經(jīng)費、應(yīng)急管理專業(yè)隊伍經(jīng)費（原消防事業(yè)費）、城市更新專項資金、春節(jié)慰問經(jīng)費、公安能力建設(shè)提升等方面。
安排總預(yù)備費4498萬元（州本級4000萬元、海管局498萬元），主要用于預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。
省財政提前通知其他一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助20873萬元（州本級20386萬元、海螺溝487萬元），主要安排用于農(nóng)田建設(shè)等方面支出。
州級上年結(jié)余資金47775萬元（州本級44373萬元、海螺溝3402萬元），主要用于交通建設(shè)、政法基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、教育現(xiàn)代化推進(jìn)工程、水生態(tài)治理、災(zāi)害防治、應(yīng)急管理、航線補(bǔ)貼等方面。
按規(guī)定動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金35409萬元（州本級35306萬元、海管局103萬元）安排2022年支出后，州級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為26338萬元（州本級25298萬元、海管局1040萬元）。
2.政府性基金預(yù)算。
州級政府性基金收入預(yù)算為25000萬元（州本級25000萬元）。加上上年結(jié)余資金3206萬元（州本級3157萬元、海管局49萬元），收入總量為28206萬元。按照收支平衡和對應(yīng)安排原則，州級政府性基金支出為28206萬元（州本級28157萬元、海管局49萬元），主要用于雅康高速康定過境段建設(shè)和土地開發(fā)等支出。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算。
州級國有資本經(jīng)營收入預(yù)算為4335萬元，加上上年結(jié)余資金1474萬元，收入總量為5809萬元。按照收支平衡原則，州級國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為5809萬元（其中調(diào)入公共預(yù)算1300萬元）。主要用于國有企業(yè)資本金注入和調(diào)入一般公共預(yù)算支出。
4.社會保險基金預(yù)算。
州級社會保險基金收入預(yù)算為209387萬元，加上上年結(jié)余資金403186萬元，收入總量為612573萬元。按照現(xiàn)行社會保險支出政策，州級社會保險基金支出預(yù)算為153367萬元，結(jié)余資金為459207萬元。主要用于按時足額兌現(xiàn)各項社會保險待遇，提高州級醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險、生育保險待遇水平。
以上州級財政預(yù)算草案，請予審查批準(zhǔn)。州級86個部門2022年的部門預(yù)算和項目預(yù)算績效目標(biāo)（草案）已全部報送大會，請予審查。
三、2022年財政改革與管理工作
2022年，全州財政系統(tǒng)將高舉中國特色社會主義偉大旗幟，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實新時代黨的治藏方略和省委涉藏工作部署，切實落實州第十二次黨代會精神，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、融入新發(fā)展格局，堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅持以鑄牢中華民族共同體意識為主線，落實好積極的財政政策，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，抓好財政收支預(yù)算執(zhí)行，持續(xù)保障和改善民生，推進(jìn)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，支持民營經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，深化財稅體制改革，提高財政預(yù)算績效管理水平，促進(jìn)全州經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展，迎接黨的二十大勝利召開。
（一）落實積極的財政政策，支持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長
承接落實國家減稅降費政策，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，大力培植財源、涵養(yǎng)稅源，夯實增收基礎(chǔ)。全面落實促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展18條政策舉措，聚焦民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，切實做好財政資金和政策保障，提升財政服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)效率。進(jìn)一步轉(zhuǎn)變財政支持發(fā)展方式，強(qiáng)化獎補(bǔ)資金管理，提高資金使用績效。積極穩(wěn)妥推進(jìn)政府購買服務(wù)、融資擔(dān)保體系建設(shè)等工作，在更廣泛的領(lǐng)域撬動更大規(guī)模的社會資本加入我州經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的行列，減輕財政壓力。
（二）緊扣財政年度收支任務(wù)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理
圍繞年度收入預(yù)期目標(biāo)，依法依規(guī)組織收入，加大稅收征繳稽查力度，杜絕違紀(jì)違規(guī)行為，維護(hù)正常的稅收征管秩序。加強(qiáng)支出執(zhí)行管理，著力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費和行政運(yùn)行經(jīng)費等一般性支出，集中財力統(tǒng)籌用于經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。加大監(jiān)督檢查力度，嚴(yán)明財經(jīng)紀(jì)律。
（三）深入推進(jìn)財政改革，建立現(xiàn)代財政制度
推進(jìn)建立現(xiàn)代財稅體制，進(jìn)一步對接落實國家、省財稅改革政策，深化全州財稅體制改革，認(rèn)真研究財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，推進(jìn)構(gòu)建權(quán)責(zé)清晰、財力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的地方財政關(guān)系，促進(jìn)財政事權(quán)、支出責(zé)任與財力相適應(yīng)。深化預(yù)算管理制度改革，加強(qiáng)預(yù)算支出與各類存量資源的有機(jī)銜接，提高預(yù)算完整性和財政統(tǒng)籌能力；落實部門和單位預(yù)算管理主體責(zé)任；推進(jìn)財政支出標(biāo)準(zhǔn)化，加快支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)；加強(qiáng)項目支出管理，健全項目入庫評審機(jī)制和項目滾動管理機(jī)制；加強(qiáng)財政信息化建設(shè)，切實推進(jìn)預(yù)算管理一體化工作，以信息化推進(jìn)預(yù)算管理現(xiàn)代化；加強(qiáng)中期財政規(guī)劃管理；深入推進(jìn)預(yù)算信息公開。
（四）大力實施鄉(xiāng)村振興，推進(jìn)脫貧攻堅鞏固提升
緊緊圍繞鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深入推進(jìn)脫貧攻堅鞏固提升。將涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合作為深化財稅體制改革和政府投資體制改革的重要內(nèi)容，加大對上匯報和對接力度，力爭上級在政策和資金方面給予我州支持，優(yōu)化財政支農(nóng)投入供給，切實提升支農(nóng)政策效果和涉農(nóng)資金使用效益。加快構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)信貸擔(dān)保體系建設(shè)，引導(dǎo)金融資源投向農(nóng)業(yè)農(nóng)村，不斷化解我州農(nóng)業(yè)發(fā)展“融資難、融資貴”的問題。進(jìn)一步加強(qiáng)財政支農(nóng)資金管理，通過績效評價、財政監(jiān)督、審計檢查、紀(jì)委監(jiān)察等多種有效手段，加強(qiáng)對支農(nóng)資金使用監(jiān)管，嚴(yán)厲查處違法違規(guī)違紀(jì)問題，確保財政支農(nóng)資金用于鄉(xiāng)村振興最急需、最迫切、最關(guān)鍵的領(lǐng)域和環(huán)節(jié)。
（五）更加注重結(jié)果導(dǎo)向，健全預(yù)算績效管理制度
認(rèn)真貫徹落實《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《四川省關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的實施意見》，以及《甘孜州全面實施預(yù)算績效管理工作實施方案》，以《甘孜州州級預(yù)算績效目標(biāo)管理辦法》為基礎(chǔ)，建立健全我州預(yù)算績效管理制度體系，落實主體責(zé)任，促進(jìn)績效管理與預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督有機(jī)融合。積極運(yùn)用成本效益分析等方法開展預(yù)算項目事前績效評估，深入實施績效運(yùn)行監(jiān)控，健全績效評價工作機(jī)制；加強(qiáng)績效結(jié)果運(yùn)用，堅持“花錢必問效、無效必問責(zé)”，將績效結(jié)果與完善政策、預(yù)算安排有機(jī)銜接；加大績效信息公開力度；夯實預(yù)算績效管理基礎(chǔ)，健全分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的核心績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系。
（六）強(qiáng)化地方政府債務(wù)管理，防范地方政府債務(wù)風(fēng)險
嚴(yán)格執(zhí)行地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理制度，強(qiáng)化地方政府專項債券管理，完善地方政府債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測和風(fēng)險評估預(yù)警機(jī)制，加強(qiáng)風(fēng)險評估預(yù)警結(jié)果運(yùn)用，推進(jìn)地方政府債務(wù)信息公開；按照國家統(tǒng)一部署，研究建立地方政府債務(wù)管理機(jī)制。
各位代表，做好2022年財政改革發(fā)展工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在州委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在州人大常委會的法律監(jiān)督下，在州政協(xié)的支持幫助下，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，全面貫徹大會決議，認(rèn)真辦理和落實人大代表議案建議，充分發(fā)揮財政職能作用，為加快建設(shè)團(tuán)結(jié)富裕和諧美麗社會主義現(xiàn)代化新甘孜做出新的貢獻(xiàn)！
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